歡迎訪問內蒙古自治區總工會
更多封面
首頁 > 新聞中心 > 通知公告

內蒙古自治區總工會2018年部門預算公開報告

發布時間:2018-03-05

 

 目    錄 

第一部分  部門概況

一、工作職責

二、機構人員情況

第二部分  2018年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

第三部分  其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

二、政府采購預算情況說明

三、國有資產占有使用情況說明

四、績效目標設置情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  2018年部門預算公開表

一、財政撥款收支預算總表

二、一般公共預算財政撥款支出預算表

三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

四、部門收支預算總表

五、部門收入預算總表

六、部門支出預算總表

七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

八、財政撥款“三公”經費支出預算表


第一部分  部門概況

 

一、工作職責

自治區總工會是全區各級工會組織的領導機關。自治區總工會由自治區黨委和全國總工會領導主要職責

1、根據黨的基本理論、基本路線、基本綱領和工運方針,圍繞全黨和自治區工作大局,貫徹執行全國總工會及自治區工會代表大會、全委會議確定的方針、任務和作出的決議。

2、依照法律和《中國工會章程》,組織和指導全區各級工會堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針,進一步突出和履行維護職能。

3、對有關職工合法權益的重大問題進行調查研究,向自治區黨委和政府反映職工群眾的思想、愿望和要求,提出意見建議;參與涉及職工切身利益的政策、制度和法規草案的擬定;參與職工重大傷亡事故的調查處理。

4、負責工會理論政策研究,制定自治區工會工作的組織制度和民主制度,監督檢查自治區各級工會貫徹落實《中國工會章程》的有關規定;研究指導工會自身改革和建設;指導基層工會組織開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督;推動平等協商、集體合同制度和監督保障機制的建立。

5、協助各盟市委管理各盟市工會領導干部,協助自治區有關廳局黨組(黨委)管理自治區產業工會領導干部;監督檢查自治區總工會機關、駐會產業工會和直屬事業單位黨員干部黨風廉政建設情況;研究和制定工會干部管理制度和培訓規劃,并組織實施。

6、受自治區人民政府委托,做好自治區勞模和全國勞模的推薦、評選工作,負責自治區勞模的管理工作;負責全國“五一”勞動獎章、獎狀獲得者的推薦評選工作。

7、負責自治區工會經費和工會資產管理、審查、審計工作;研究制定工會組織興辦職工勞動福利事業的有關制度和規定;負責對工會興辦的企事業的指導、協調工作。

8、在全國總工會的領導下,發展同周邊國家(地區)工會友好關系;負責接待世界各國工會代表團和香港、澳門特別行政區及臺灣地區工會代表團,交流工作,增進友誼。

9、承辦自治區黨委、政府及全國總工會交辦的其他事項。

二、機構人員情況

內蒙古自治區總工會是自治區財政一級預算單位,內設10個部室、5個駐會產業工會及機關黨委、離退休人員工作處,職工維權中心傳媒信息中心、工人療養院工會干部學校職工對外交流中心和機關事務服務中心六家事業單位。總編制人數為228人,其中行政編制63名,參公事業編制25名,事業編制140名。目前實有行政在職人數61人,參公事業單位20人,事業單位96人,現有離退休人員168人,其中離休人員9人,退休人員159人。

 

第二部分   2018年部門預算安排情況說明

 

一、部門預算收支總體情況說明

收入預算1641.95萬元,比2017年預算減少553.95萬元,同比下降25.23%,減少主要是由于退休人員經費由社保發放,不再列入本級預算

支出預算1641.95萬元,比2017年預算減少553.95萬元,同比下降25.23%,減少主要是由于退休人員經費由社保發放,不再列入本級預算

(一)部門預算收入情況說明

部門預算收入1641.95萬元,其中:一般公共預算撥款收入1641.95萬元,占比100%

(二)部門預算支出情況說明

部門預算支出1641.95萬元,其中:基本支出385.95萬元,占比23.51%;項目支出1256萬元,占比76.49%。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

(一)財政撥款規模情況

財政撥款收支預算1641.95萬元,包括:一般公共預算財政撥款1641.95萬元

(二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1、一般公共服務類1267.39萬元,比上年預算數減少21.61萬元。主要用于保障自治區總工會為完成特定的工作任務或事業發展目標,開展的送溫暖慰問、勞動競賽、廠務公開,自治區級產業和集團工會省部級勞模榮譽津貼和困難勞模幫扶金、維修費等專項業務工作的經費支出

2、社會保障和就業類193.3萬元,比上年預算數減少713.6萬元。主要用于自治區總工會機關及下屬事業單位離退休人員經費

3、醫療衛生與計劃生育181.26萬元,比上年預算數增加181.26萬元。主要用于為職工繳納的基本醫療保險費。     

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

無政府性基金財政撥款

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

“三公”經費財政撥款

 

第三部分  其他公開事項說明

 

一、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費財政撥款

二、政府采購預算情況說明

政府采購預算總額46.5萬元,其中:政府采購工程預算12   萬元,政府采購服務預算34.5萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

截至2017年末,國有資產總額為257.38萬元,其中:單位價值50萬元以上設備2套,價值為144.6萬元;其他固定資產112.78萬元。

四、績效目標設置情況

根據2018年部門預算編制要求,對重點項目預算的績效目標進行公開,詳情見附件“績效目標設置情況表”

 

第四部分  名詞解釋

 

一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

十、機關運行經費:機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  2018年部門預算公開表

詳情見附件“部門預算公開表”。

部門預算公開表.xlsx

績效目標設置情況表.xlsx

 

                     (內蒙古總工會 201832

 

北京赛pk10开奖直播98